根據(jù)市委統(tǒng)一安排部署，2020年3月31日至6月15日，市委第五巡察組對市文旅集團黨支部開展了巡察工作。7月20日，市委巡察組反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、整改工作開展情況

針對巡察反饋意見，市文旅集團迅速成立了巡察反饋意見整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組，先后召開4次支委會和4次總經(jīng)理辦公會和2次全體職工大會，研究部署和推動落實整改工作，并專題召開1次支委會專題研究巡察反饋意見整改方案，組織召開了1次專題民主生活會，堅持把自己擺進去、把班子擺進去，全面壓實了整改主體責(zé)任。通過巡察反饋意見整改工作，全面強化了黨建引領(lǐng)作用，促進了集團各項重點業(yè)務(wù)的發(fā)展，推動集團內(nèi)部管理標準化、規(guī)范化，顯著提升了防控風(fēng)險能力，取得了非常良好的成效。本次重點針對市委巡察反饋意見，重點抓好三方面15項具體問題、36項整改任務(wù)的落實。修訂完善了8項相關(guān)制度，通過提醒談話、批評教育等方式，先后對常務(wù)副總經(jīng)理、原黨群工作部、行政部、法規(guī)部及各子公司負責(zé)人進行了提醒談話。目前36項整改任務(wù)整改完成33項，整改完成率91.7 % ，有3項正在積極推進。                

二、具體整改情況

（一）聚焦貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署方面的問題。

1.學(xué)習(xí)貫徹中央、自治區(qū)和市委政府有關(guān)文化旅游重要方針政策不深入，學(xué)用結(jié)合不緊密。

（1）2017年至2019年國家自治區(qū)、市委政府共印發(fā)文化旅游類重要政策性文件13個均未通過班子中心組、支委會和公司例會進行專題學(xué)習(xí)。

整改情況：一是召開集團專題民主生活會，黨支部書記及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會上作深刻剖析和檢討；二是重新梳理制定了學(xué)習(xí)計劃，把中央、自治區(qū)和市委政府有關(guān)文化旅游重要方針政策納入領(lǐng)導(dǎo)班子、支委會、公司例會、黨員學(xué)習(xí)計劃。先后召開4次會議，對2017年至2019年國家自治區(qū)、市委政府印發(fā)的13個文化旅游類重要政策性文件進行了專題學(xué)習(xí)。

（2）日常學(xué)習(xí)以傳達上級文件和會議精神為主，結(jié)合實際工作思考謀劃主營業(yè)務(wù)還有一定差距，理論學(xué)習(xí)不夠深入，運用理論指導(dǎo)實踐能力仍需進一步提升。

整改情況：一是強化學(xué)習(xí)效果，在學(xué)習(xí)內(nèi)容上增加了文化旅游政策應(yīng)知應(yīng)會知識點內(nèi)容，并融合了PPT、視頻、知識競賽等形式強化學(xué)習(xí)效果、增強學(xué)習(xí)主動性積極性。增加領(lǐng)導(dǎo)班子、支委會、公司例會專題學(xué)習(xí)5次，切實將理論學(xué)習(xí)成果融入到了集團主營業(yè)務(wù)發(fā)展中。二是加強了黨員學(xué)習(xí)的督查，集團黨群工作部對全體黨員干部開展抽查2次，各黨小組對所屬黨員進行日常檢查2次，并將督查結(jié)果記入了個人日常表現(xiàn)考評中。三是運用“草原書屋·初心社”讀書會，采取邀請專業(yè)人員、集團內(nèi)部職工宣講、讀書分享等方式，提升專業(yè)知識素養(yǎng)，先后開展學(xué)習(xí)交流和專題培訓(xùn)5次。四是強化政策分析利用，集團戰(zhàn)略投資部責(zé)成專人對各類政策性文件進行了搜集、分析和研究，切實運用政策指導(dǎo)推進項目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.對文旅產(chǎn)業(yè)的整合引領(lǐng)帶動作用發(fā)揮不夠到位。

（3）市文旅集團作為市直屬國有企業(yè)，2017年3月成立之初就肩負著推動全市文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重任。但公司至今沒有立足全市文化旅游發(fā)展和公司現(xiàn)狀，制定科學(xué)性、可操作性、前瞻性較強的文旅發(fā)展中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司發(fā)展總體目標定位較模糊。

整改情況：一是召開集團專題民主生活會，黨支部書記及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會上作深刻剖析和檢討；二是結(jié)合市國資委“十四五”規(guī)劃，明確了公司發(fā)展總體目標，正在編制集團“十四五”規(guī)劃。目前已和編制規(guī)劃公司對接并提供了資料，各子公司的發(fā)展規(guī)劃編制工作也在進行中，各項工作穩(wěn)步推進。

（4）經(jīng)營發(fā)展中存在“重短期效益、輕長遠發(fā)展”思想，主責(zé)主業(yè)不夠突出，缺乏整體性的統(tǒng)籌和把握，尚未形成與相關(guān)產(chǎn)業(yè)互相協(xié)調(diào)發(fā)展的合力，不能充分吸引社會力量參與文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，文旅資源整合開發(fā)進展緩慢，在全市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的龍頭帶動作用發(fā)揮不明顯。

整改情況：一是充分利用今年劃撥的空港休閑體育公園、烏蘭木倫公園、婚慶館等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，積極推進資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)項目，帶動全市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。所有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)項目均在推進項目前期相關(guān)工作。二是成立了文旅產(chǎn)業(yè)協(xié)會，吸納全市文旅企業(yè)入會，通過協(xié)會整合帶動，共同就項目進行合作交流，推動全市文化旅游產(chǎn)業(yè)更好的發(fā)展，進而吸引社會力量參與文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是與鄂爾多斯市教育體育局簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，與鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，與鄂托克旗、烏審旗就研學(xué)游學(xué)項目簽訂了合作協(xié)議，共同推進全市研學(xué)旅行發(fā)展，在全市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到更好的帶動作用。四是與全市相關(guān)文旅企業(yè)共同合作，正在打造“問道庫布其”等產(chǎn)品，推廣精品旅游線路，帶動全市文旅相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對單一，缺乏競爭力強的核心主導(dǎo)項目拉動公司整體發(fā)展。

（5）公司目前擁有資金資產(chǎn)相對不足，經(jīng)營投資以輕資產(chǎn)運營為主，經(jīng)營產(chǎn)業(yè)和項目以酒店管理和承辦文化活動為主，總體結(jié)構(gòu)相對單一，文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈條之間銜接不夠緊密，且沒有形成特色鮮明、競爭力和市場影響力較強的核心主導(dǎo)項目，不能深度參與到市、旗文旅產(chǎn)業(yè)項目景區(qū)等文旅資源整合、運營開發(fā)中，一定程度上制約了集團公司的整體發(fā)展和做大做強做優(yōu)文旅產(chǎn)業(yè)的步伐。

整改情況：集團公司將已劃撥資產(chǎn)、結(jié)合集團已開展業(yè)務(wù)重點發(fā)展文化旅游、酒店服務(wù)業(yè)、休閑體育三大板塊，實現(xiàn)文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈條之間緊密銜接。以對空港休閑體育公園的轉(zhuǎn)型發(fā)展及徽派建筑的升級打造為契機，正在推出優(yōu)質(zhì)項目，打造鄂爾多斯市文旅亮點。近期，市政府將婚慶館也劃轉(zhuǎn)至我集團，集團各部門聯(lián)合行動、互相配合，正在推進資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)前期工作。同時聯(lián)合康巴什文投公司共同盤活康巴什熱源廠閑置資產(chǎn)，聯(lián)合打造親子、兒童娛樂體驗綜合體，目前正在招商引資和合作洽談中。

4.持之以恒抓落實的勁頭不足，重大項目實施缺乏有力舉措。

（6）重大項目跟蹤推進不夠，部分項目有始無終。

整改情況：一是召開集團專題民主生活會，黨支部書記及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會上作深刻剖析和檢討；二是成立了戰(zhàn)略投資委員會，扎實做好了項目前期準備工作，加強項目前期調(diào)研摸底、市場分析、風(fēng)險評估等工作，確保項目決策之前經(jīng)過科學(xué)論證。三是建立了集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系指導(dǎo)業(yè)務(wù)與項目工作機制，集團公司領(lǐng)導(dǎo)干部分別包聯(lián)指導(dǎo)二級子公司，幫助協(xié)調(diào)解決項目推進過程中遇到的問題。四是進一步強化了總經(jīng)理辦公會對重大項目調(diào)度推進頻次，對董事會決策的重大項目加大協(xié)調(diào)推進力度。共召開5次總經(jīng)理辦公會議落實工作。

（7）儲備項目推進速度緩慢。

整改情況：堅持政策導(dǎo)向、市場導(dǎo)向、目標導(dǎo)向和資金投向，研究分析政策，集團戰(zhàn)略投資部牽頭、運營管理部和各子公司配合，堅持重點突出、符合市場需求、預(yù)測收益好的原則，正在建立集團儲備項目庫，及時動態(tài)調(diào)整，確保儲備項目能及時轉(zhuǎn)變?yōu)槁涞剡\營項目。

5.對意識形態(tài)工作極端重要性認識不夠，落實意識形態(tài)工作責(zé)任制不到位。

（8）2018年、2019年未專題研究意識形態(tài)工作，未按要求定期通報意識形態(tài)工作，工作總結(jié)未向上級黨委報送，領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會和述職述廉報告均未提及意識形態(tài)工作內(nèi)容，2018年理論中心組學(xué)習(xí)未按規(guī)定進行季度研討，理論中心組學(xué)習(xí)無簽到表、會議記錄。

整改情況：一是召開集團專題民主生活會，黨支部書記及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會上作深刻剖析和檢討；二是建立健全了集團意識形態(tài)工作制度，制定了詳細的工作計劃，召開了1次會議專題研究部署意識形態(tài)工作，通報意識形態(tài)領(lǐng)域工作1次，形成了1份意識形態(tài)領(lǐng)域分析研判報告，向上級黨委匯報了2次意識形態(tài)工作，已將意識形態(tài)工作履職情況納入集團領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會和述職述廉必須報告內(nèi)容。三是把習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要講話精神和各級黨委對意識形態(tài)工作的決策部署納入集團領(lǐng)導(dǎo)班子集體學(xué)習(xí)及干部職工理論學(xué)習(xí)計劃，組織了1次意識形態(tài)知識學(xué)習(xí)，開展了2次意識形態(tài)自檢自查。四是結(jié)合“紅色文化工程”，牢牢把握意識形態(tài)工作的正確方向，充分發(fā)揮群團組織作用，引導(dǎo)全體干部職工愛黨、愛國、愛企，向上向善。嚴格落實談心談話制度，及時掌握黨員干部思想狀況，科學(xué)研判網(wǎng)上輿情，已組織開展談心談話2次。

6.“三重一大”制度執(zhí)行不嚴格。

（9）董事會決策職能發(fā)揮不到位。

整改情況：一是召開集團專題民主生活會，黨支部書記及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會上作深刻剖析和檢討；二是目前已修訂完善了會議制度及議事規(guī)則等制度，進一步厘清支委會、董事會、總經(jīng)理辦公會職責(zé)權(quán)限，明確了“三重一大”事項的決策范圍和程序，堅決杜絕以支委會代替董事會進行決策；三是落實了專人負責(zé)支委會、董事會議題材料收集、完善會議紀要、記錄等材料歸檔工作，黨支部書記堅持在會前與其他班子成員進行充分溝通提交支委會審議的議題及材料；董事會會議、總經(jīng)理辦公會審議的議題在會前通過會簽等形式進行充分溝通后上會決策。四是在會議通知中明確了各項議題的審議時間，保障足夠的充分討論研究時間；各議題分管領(lǐng)導(dǎo)堅持在會前審核把關(guān)提交會議審議的材料及事項內(nèi)容。

（10）存在拆分資金，規(guī)避“三重一大”集體研究決策現(xiàn)象。

整改情況：一是對拆分資金，規(guī)避“三重一大”決策事項行為按相關(guān)規(guī)定進行了處理。已對時任傳媒公司、會展公司負責(zé)人和政策法規(guī)與審計部負責(zé)人進行了批評教育。二是由政策法規(guī)與審計部牽頭，對集團“三重一大”決策程序進行了修改完善，堅持按照規(guī)定流程執(zhí)行“三重一大”事項，提交需上會的議題及材料。三是企業(yè)各項決策事項，嚴格按照支委會討論、董事會決策、總經(jīng)辦落實的程序進行。以項目為單位，堅持提前做好資金使用規(guī)劃，杜絕臨時拆借資金行為。

7.宣傳推廣和產(chǎn)品營銷力度不夠。

（11）在集團宣傳和產(chǎn)品營銷上，形式單一，載體不夠豐富，目前主要利用集團微信公眾號進行宣傳，且公眾號關(guān)注人數(shù)僅為2045人，集團整體知名度和群眾知曉率不高。

整改情況：一是集團官方網(wǎng)站正在建設(shè)，即將上線；積極借助抖音平臺宣傳集團各類主營產(chǎn)品；在CBD 開設(shè)了900 平方米倉配一體“天驕集市”線下實體店、康巴什泰華商業(yè)街開設(shè)萬國優(yōu)品進出口商品店，同步構(gòu)建“天驕集市微商城”線上平臺，積極與市委組織部、市總工會協(xié)調(diào)，將“天驕集市”作為全市智慧黨建電商平臺和市總工會普惠惠民行動促進平臺，以此提升了集團整體知名度和群眾知曉率。二是制作印刷了集團公司產(chǎn)品宣傳冊，進行線下推廣。制定了2020年集團全員營銷工作方案，集團各級管理人員及各部門人員按照級別，定檔、定額進行全員營銷，實現(xiàn)集團主營產(chǎn)品的共銷共推，擴大了集團各類產(chǎn)品推廣力度。三是與康巴什文投、伊旗文旅達成合作，通過媒體廣告載體共同運營宣傳。四是按照宣傳信息考核機制，鼓勵員工撰寫影響力強、傳播力度廣的信息，爭取更多的信息在市級和省級媒體平臺轉(zhuǎn)發(fā)，獲得更多關(guān)注人數(shù)。五是利用重大節(jié)慶假日，對各子公司主營產(chǎn)品進行整合，設(shè)計印刷了集團公司產(chǎn)品宣傳折頁，進行線下推廣。六是從全集團公司和子公司抽調(diào)了20人，成立集團公司營銷攻堅小組，通過線上和線下聯(lián)動、主動上門等形式，強化營銷。

8.制度建設(shè)不夠合理科學(xué)，執(zhí)行不嚴格。

（12）“三重一大”制度制定不夠合理科學(xué)，研究決策大額資金標準過高。

整改情況：結(jié)合集團發(fā)展實際，及時修改調(diào)整了資金標準。將所有咨詢服務(wù)類、材料設(shè)備類、工程類需上會金額調(diào)整為10萬元。

（13）執(zhí)行制度不規(guī)范。

整改情況：一是黨支部書記對政策法規(guī)與審計部負責(zé)人進行了提醒談話和批評教育。二是《集團內(nèi)部審計制度》已經(jīng)總辦會、支委會、董事會審批通過，已于8月10日前正式行文印發(fā)，并已納入集團制度匯編。三是對集團各項制度進行了全面梳理和修改完善，推動建立合規(guī)、科學(xué)、高效的制度規(guī)范體系。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面的問題。

9.落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神不夠到位。

（14）公務(wù)用車管理不規(guī)范。

整改情況：對集團公務(wù)用車制度進行了修改完善，取消了以登記表形式派遣車輛的工作模式，建立了“一車一檔”，做到每次出行核對車輛派出單（車輛管理負責(zé)人、車輛使用負責(zé)人雙向核對并簽字確認）、加油小票、過路費票據(jù)等后予以規(guī)范用車和財務(wù)報銷。

（15）公務(wù)接待報賬不規(guī)范，陪餐人數(shù)超標。

整改情況：一是按照2019年8月《關(guān)于對市直部門單位及所屬事業(yè)單位落實中央八項規(guī)定精神落實情況進行監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的交辦函》文件，集團對公務(wù)接待報賬不規(guī)范，陪餐人數(shù)超標問題已進行了整改，對負有直接責(zé)任的同志，由集團常務(wù)副總經(jīng)理進行了約談和批評教育。二是堅持嚴把審批流程，超審批與超標準的堅決不予報銷，嚴格執(zhí)行業(yè)務(wù)招待開支范圍、開支標準，財務(wù)報銷需核對“三單”（審批單、就餐單、正式餐飲發(fā)票），齊全無誤后予以核銷。

（16）執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約不夠到位。

整改情況：一是對集團財務(wù)綜合部、行政部、愛之蒙酒店管理公司、黨校教學(xué)服務(wù)公司、愛之蒙旅行社負責(zé)人進行了批評教育和提醒談話。二是制定了集團公司預(yù)算管理制度并附帶預(yù)算調(diào)整流程。三是充分與考察調(diào)研對接方、活動主辦方溝通協(xié)調(diào)，確保行程安排在預(yù)定時間范圍內(nèi)，盡量避免退票行為的發(fā)生。四是按季度對“三公”經(jīng)費公開，已公開2批次，隨時接受集團全體干部職工的監(jiān)督。按月將“三公”經(jīng)費預(yù)算與實際發(fā)生情況進行比較分析，超預(yù)算一律不予報銷。

10. 財務(wù)制度落實不到位。

（17）財務(wù)報銷審核把關(guān)不嚴，資金管控存在安全風(fēng)險。

整改情況：一是于8月20日前對《集團財務(wù)管理制度》、《集團費用管理規(guī)定及補充規(guī)定》進行了集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，明確了審核細節(jié)，嚴把審核報銷環(huán)節(jié)。二是各子公司針對以上提到的類似問題全面排查了財務(wù)原始資料。三是9月15日前對集團及子公司財務(wù)制度進行了全面梳理，通過梳理結(jié)合實際情況對制度進行修訂補充完善，如將個人借款單由制度中的匯款單改為借款單，并由借款人簽字確認。四是制定了對于先掛賬后付款的詳細流程，規(guī)范此類業(yè)務(wù)，后期支付款項時將掛賬單據(jù)復(fù)印件作為附件，由財務(wù)綜合部進行內(nèi)部審批。

（18）會計基礎(chǔ)工作薄弱，多項原始憑證不合規(guī)。

整改情況：一是對愛之蒙酒店管理公司、愛之蒙旅行社公司、愛之蒙會展公司、集團公司財務(wù)負責(zé)人、經(jīng)辦人員責(zé)令作出了書面檢查，并將信息不相符的車票款予以退回。二是于8月20日前對不合規(guī)定的原始憑證進行了完善，對于周期較長的大型活動，完善制度，明確發(fā)票提供時間期限。三是加強了財務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，對新進財務(wù)人員須在集團財務(wù)綜合部學(xué)習(xí)相關(guān)制度兩周，學(xué)習(xí)后進行考試，考試合格后方可到子公司財務(wù)綜合部上崗。四是由政策法規(guī)與審計部、財務(wù)綜合部作為集團內(nèi)控建設(shè)牽頭部門，各部門、各子公司積極配合，抓好經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督，切實加強了對集團人、財、物、項目等重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，進一步加大對關(guān)鍵崗位的風(fēng)險排查，全面防范業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險。

（19）固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。

整改情況：一是對財務(wù)綜合部負責(zé)人進行了提醒談話。二是將該項資產(chǎn)按照相關(guān)流程進行了賬務(wù)調(diào)整，調(diào)整到固定資產(chǎn)。三是規(guī)范了后期由工會經(jīng)費和黨建經(jīng)費形成的資產(chǎn)賬務(wù)處理流程，金額在2000元以上，使用周期在一年以上的費用化資產(chǎn)，同樣進行固定資產(chǎn)管理，在核算上滿足建立固定資產(chǎn)卡片的按照建立固定資產(chǎn)卡片核算，不滿足建立卡片條件的設(shè)置二級明細賬固定資產(chǎn)和三級明細賬具體資產(chǎn)明細進行核算和管理。

11. 工作作風(fēng)不扎實、不嚴謹。

（20）采購程序執(zhí)行不嚴格。

整改情況：一是對原行政部負責(zé)人、具體經(jīng)辦人員進行了提醒談話。二是嚴格遵守《內(nèi)部招標采購管理辦法》，集團采購主責(zé)部門嚴格采購程序：事前申請把關(guān)、事中審批監(jiān)督、事后流轉(zhuǎn)復(fù)審，形成標準化流程。每筆采購責(zé)任到人，同時為了防止采購權(quán)利集中，每次采購詢價、評審時隨機抽取集團各部門人員及監(jiān)事會監(jiān)事人員共同參與。于9月20日前，已將集團采購檔案進行了整理自查。

（21）合同簽訂和履行不規(guī)范、不嚴格。

整改情況：一是對原行政部負責(zé)人和愛之蒙迎賓酒店管理公司《金財酒店裝修改造工程設(shè)計合同》經(jīng)辦人進行了批評教育、提醒談話。二是進一步規(guī)范了合同簽訂程序，由承辦部門和政策法規(guī)與審計部協(xié)調(diào)配合，加大對合同實質(zhì)內(nèi)容、日期、簽字、蓋章等基本要素的審核力度，確保簽訂、履行規(guī)范嚴格。提高合同管理人員素質(zhì)，嚴格按照集團合同管理制度對合同進行決策、審核、審批、簽訂等一系列程序的執(zhí)行。于9月20日前已對集團合同簽訂和履行情況進行了全面自查自糾和整改。

（22）工商注冊信息變更不及時。

整改情況：已于8月30日前，完成了集團董事會成員和注冊地信息變更。愛之蒙酒店管理公司章程修改事宜已通過了黨支部會、總經(jīng)理辦公會及董事會研究同意，愛之蒙酒店管理公司已辦理完成注冊資本金備案登記。

（23）“三務(wù)公開”不全面。

整改情況：一是修訂了黨務(wù)公開制度，并依據(jù)黨務(wù)公開目錄，全面打造陽光黨務(wù)。二是將黨務(wù)公開作為常態(tài)化的制度以黨內(nèi)文件的形式進行了印發(fā)，對黨務(wù)公開的內(nèi)容、公開的步驟和程序以及公開的方式，黨務(wù)公開資料的保存做詳細的規(guī)定，并責(zé)成專人負責(zé)黨務(wù)公開事務(wù)。

（24）存在抄襲拼湊工作資料現(xiàn)象。

整改情況：一是由黨支部組織委員、集團常務(wù)副總經(jīng)理對原黨群部負責(zé)人進行了提醒談話，并做了深刻檢討。二是認真回顧檢查了2018-2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)、中心組學(xué)習(xí)、意識形態(tài)工作的資料和檔案，對材料不規(guī)范、出現(xiàn)錯、亂和拼湊等不符合要求的材料進行了逐一糾正。三是提升黨務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，同時規(guī)范黨建工作各項工作計劃，規(guī)范工作程序，規(guī)范材料及檔案記錄，經(jīng)常性進行“回頭看”，進一步提升各項材料質(zhì)量、會議質(zhì)量、檔案質(zhì)量。

（三）聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺方面的問題。

12.全面從嚴治黨政治責(zé)任壓得不夠?qū)?，貫徹國企黨建工作要求不到位。

（25）黨建責(zé)任制落實不到位。

整改情況：一是召開集團專題民主生活會，黨支部書記及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會上作深刻剖析和檢討；二是認真貫徹落實全面從嚴治黨各項要求，嚴格落實“兩個責(zé)任”，召開了黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作專題會議2次，結(jié)合“紅色引擎·聚力發(fā)展”黨建品牌中的“六大紅色工程”“七大實踐行動”深入研究集團黨建工作，確保集團黨建工作與業(yè)務(wù)工作深度契合。三是按照市委組織部、國資委黨委部署要求，正在推動集團黨委建立。四是嚴格按照《中國共產(chǎn)黨章》、《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，結(jié)合“四有”共產(chǎn)黨員標準，采取各黨小組、部門、子公司推薦，并向派駐紀檢組征求推薦人選黨風(fēng)廉政意見的基礎(chǔ)上，召開黨員大會民主投票的方式進行推選優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和黨務(wù)工作者。

（26）發(fā)展黨員程序不規(guī)范。

整改情況：一是對集團黨支部組織委員、常務(wù)副總經(jīng)理和原黨群工作部負責(zé)人進行了批評教育和提醒談話。二是對集團發(fā)展黨員程序進行了回頭看，對照《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》要求，從嚴梳理了發(fā)展黨員的各項程序，并進行自查自糾，完善各項資料，確保發(fā)展黨員工作的制度化、規(guī)范化。

（27）黨員先鋒引領(lǐng)作用發(fā)揮不明顯。

整改情況：一是加強與結(jié)對社區(qū)的聯(lián)系，積極開展領(lǐng)導(dǎo)干部、黨員進社區(qū)活動，建立資源、需求、項目三張清單。二是強化示范黨支部建設(shè)，已開展了2次便民志愿服務(wù)，切實加強黨組織的黨員的先鋒引領(lǐng)作用。

13.黨內(nèi)政治生活不嚴肅，不規(guī)范。

（28）民主評議黨員流于形式。                            

整改情況：一是進一步規(guī)范了民主評議黨員各項程序，規(guī)范材料整理。支部召開黨員大會，會議由支部書記主持，按照個人自評、黨員互評、民主測評的程序，組織黨員進行評議。二是對2017-2019年民主評議黨員進行了自查自糾，積極整改，查漏補缺。

（29）組織生活會開展質(zhì)量不高。

整改情況：一是召開集團專題民主生活會，黨支部書記及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會上作深刻剖析和檢討；二是完善了材料審核流程，責(zé)成專人收集和審核材料，經(jīng)過黨建專員、黨建負責(zé)人嚴格審核，切實堵住材料不規(guī)范的漏洞。三是加強了黨務(wù)工作者的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，已開展專題培訓(xùn)1次，積極參加市委組織部、市國資委專題培訓(xùn)2次。四是強化監(jiān)督檢查，分管領(lǐng)導(dǎo)、黨群工作部對于相關(guān)材料開展督查2次，開展“回頭看”1次，堅決嚴肅黨內(nèi)政治生活。

（30）主題黨日制度落實不到位。

整改情況：一是嚴格落實“三會一課”制度、加強黨員教育管理，梳理調(diào)整開展主題黨日的形式和內(nèi)容，已開展11次的主題黨日活動；進一步豐富主題黨日活動內(nèi)容，結(jié)合黨員思想工作實際。二是突出政治教育，將學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)、學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)中央和自治區(qū)、市委決策部署作為基本任務(wù)，組織開展集中學(xué)習(xí)、上黨課。三是嚴格要求每位黨員做好學(xué)習(xí)筆記，將黨支部的活動記錄按照主題黨日的主題、內(nèi)容、形式以及時間、地點和黨員的出勤等情況予以詳細地記錄，并保留好了相關(guān)的文字、照片和影視資料。

14.干部隊伍建設(shè)不夠有力。

（31）干部選拔任用不夠規(guī)范。

整改情況：一是由分管領(lǐng)導(dǎo)對原黨群部負責(zé)人及經(jīng)辦人及時進行了批評教育和提醒談話并作出深刻檢討；二是對8名中層管理人員進行了民主測評、履職測評，結(jié)合2019年度績效考核結(jié)果進行綜合評定，1人已辦理離職，其他7名中層干部均符合任職要求。三是嚴格按照市國資委印發(fā)的《關(guān)于進一步加強監(jiān)管中層管理人員任職備案管理辦法》的通知要求，制定《市文旅集團選人用人管理辦法》和修訂完善《市文旅集團人力資源管理制度》，確保集團選人用人各項程序制度化、規(guī)范化，加強檔案材料整理工作，完善民主推薦程序，在撰寫考察材料時，進行更加充分的綜合評價，根據(jù)考察情況，實事求是、客觀公正的對考察對象的德能勤績廉進行評價。

（32）專業(yè)人才的培養(yǎng)力度不夠，文旅行業(yè)專業(yè)人才匱乏。

整改措施：一是始終堅持黨管人才原則，實施“創(chuàng)新隊伍建設(shè)行動”，建立能上能下、能進能出、能高能低的用人和薪酬機制，建立起適合集團的特色人才培養(yǎng)機制、引入機制。二是進一步加強干部職工人才梯隊建設(shè)，按照國資委和集團人力資源有關(guān)制度，根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，面向社會公開選聘文化旅游類專業(yè)人才，來進一步提升企業(yè)人才專業(yè)化水平。三是由各部門、各子公司根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況，制定了專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，圍繞文旅行業(yè)、營銷、企業(yè)管理、戰(zhàn)略投資、法律法規(guī)等方面進行培訓(xùn)15次，專業(yè)類培訓(xùn)占比達到集團、各子公司各類培訓(xùn)的50%以上。

（33）子公司法人治理結(jié)構(gòu)不完善。

整改情況：一是建立完善了《市文旅集團中層干部選拔任用制度》與《市文旅集團后備干部選拔任用制度》完善了子公司董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層治理結(jié)構(gòu)，對子公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、法人將全面進行后備選拔，進行崗位動議。二是積極探索推行職業(yè)經(jīng)理人制度，實行內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進相結(jié)合，暢通企業(yè)經(jīng)理層成員與職業(yè)經(jīng)理人的身份轉(zhuǎn)換通道。全面完善子公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)規(guī)范化管理機制。

15.落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任有差距。

（34）專題傳達研究和部署相關(guān)工作不到位。

整改情況：一是完善了黨風(fēng)廉政建設(shè)制度機制，組織召開專題會議1次，研究部署了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，及時學(xué)習(xí)傳達中央、自治區(qū)、市紀委有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要會議精神。二是建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任臺賬、清單，支委會專題研究制定工作措施1次；先后聽取了2次集團領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門、各子公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況。三是進一步加強警示教育，已于9月20日前組織全體黨員干部赴鄂爾多斯市紀委監(jiān)委廉政警示教育基地開展了警示教育活動。

（35）分管領(lǐng)導(dǎo)對“一崗雙責(zé)”工作沒有落到實處，部分分管領(lǐng)導(dǎo)對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進行專題研究部署和檢查不夠，不能完全做到將生產(chǎn)經(jīng)營工作和黨廉政建設(shè)工作同部署、同檢查、同考核。

整改情況：一是細化可集團領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”有關(guān)規(guī)定，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)進行了分解，確保每位班子成員認真履行“一崗雙責(zé)”。二是積極支持紀檢組開展工作，精準運用四種形態(tài)，要將紅臉出汗、咬耳扯袖成為執(zhí)紀監(jiān)察工作常態(tài)，抓早抓小。運用好“雙嵌雙聯(lián)十好五步”日常監(jiān)督法，督促集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部切實履行“一崗雙責(zé)”，推進集團全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。

（36）廉政檔案建立不規(guī)范，部分中層管理人員未建立廉政檔案，所有廉政檔案均沒有廉潔自律鑒定意見且均未經(jīng)主要負責(zé)人簽字確認。

整改情況：由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，全面建立了廉政檔案，須建立廉政檔案的人員已自行完成廉政自律鑒定意見；廉政風(fēng)險清單全部重新填報完成，并由黨組織書記進行了確認簽字。

三、下一步工作計劃

一是切實加強黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)推進“六大紅色工程”，堅持把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入法人治理各環(huán)節(jié)，完善相應(yīng)的企業(yè)規(guī)章制度、職工行為規(guī)范，持續(xù)完善黨建工作制度，推進黨的建設(shè)標準化。以黨建工作為抓手，強化黨風(fēng)廉政建設(shè)，引領(lǐng)集團各項業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展。二是切實加強企業(yè)自身管理，持續(xù)完善企業(yè)經(jīng)營管理制度，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理標準化。繼續(xù)完善子公司法人治理結(jié)構(gòu)，進一步優(yōu)化完善黨組織、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層職能職責(zé)，全面梳理優(yōu)化工作流程，不斷強化制度的執(zhí)行力，堅持以制度管人管事，不斷加強經(jīng)營管理規(guī)范化建設(shè)，進一步激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力。三是切實做強做大主營業(yè)務(wù)，持續(xù)推動主營業(yè)務(wù)“愛之蒙”品牌建設(shè)，繼續(xù)拓展酒店管理、培訓(xùn)、會展傳媒、旅行社等業(yè)務(wù)，打造“問道庫布其”等產(chǎn)品，推廣精品旅游線路，發(fā)展研學(xué)游學(xué)。四是切實抓好重點項目建設(shè)，以劃撥的空港休閑體育公園、烏蘭木倫公園、婚慶文化館三個資產(chǎn)實體為基礎(chǔ)，充分調(diào)研論證，瞄準市場需求布局業(yè)態(tài)，打造具有市場影響力、競爭力的自有核心主導(dǎo)景區(qū)和項目。迅速推動各項資產(chǎn)手續(xù)劃轉(zhuǎn)辦理、項目策劃工作、項目投融資工作、招商引資工作、裝修改造工作。

今后，市文旅集團將堅持不懈地做好市委巡察反饋意見整改落實工作，舉一反三，鞏固整改成效。建立健全各項制度，不斷鞏固和擴大整改成果。將整改工作與企業(yè)十四五規(guī)劃以及國有企業(yè)深改任務(wù)緊密結(jié)合起來，以企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的成效來檢驗整改工作成果。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0477-5501051；電子信箱：[email protected]。